Корректировка суммы НДС в грузовой таможенной декларации по импорту в 1С

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый деньРаботаем в конфигурации Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.Таможня увеличила НДС к уплате и нам необходимо откорректировать стоимость НДС ГТД по импорту.Мы сделали это бухгалтерской справкой со следующими проводками:Дт 19.05, Кт 76.05, сумма НДС 5000Дт 68.02, Кт 19.05, сумма НДС 5000В декларации по НДС должна была уменьшиться сумма налогового вычета на корректируемую сумму НДС, но этого не произошло.Подскажите как правильно это сделать и какими проводками?

  Не совсем понятно. Таможенный орган предоставил вам корректировку таможенной стоимости к ГТД? Изменение суммы НДС - это одно. А пошлину вам не пересчитали разве? 
  
  В любом случае, проще и правильнее было бы ввести в док-те "ГТД по импорту" на вкладке "Разделы ГТД" новую сумму таможенной стоимости (в поле) и предоставить пр-ме рассчитать самостоятельно НДС и пошлину. Кроме того, суммы в данном разделе можно редактировать. Но если были изменения в сумме пошлины, то они тоже должны были включиться в себестоимость поставленных вам товаров (в нижней табличной части данной вкладки).
  При проведении док-та дополнительно  формируются регистры накопления по НДС, важные для дальнейшей правильной работы программы. А также сформируются обновленные проводки (с новыми значениями).
  А внесение в базу только проводок результата для заполнения Книги покупок и Декларации по НДС толка не даёт. 😠
  Важны регистры программы!
  
  P.S. Замечу, что при попытке сохранить в док-те "ГТД по импорту" внесенные изменения пр-ма может выдать служебное сообщение о том, что "не совпадают таможенная и фактурная стоимость по разделу 1". И предложит пересчитать фактурную стоимость. Но нужно отказаться. Подредактируйте суммы пошлины и НДС в табличной части. Документ проведётся. И изменения сохранятся. Зато вы получите нужные регистры НДС: НДС предъявленный и НДС покупки. Последний регистр формируется по данному документу, если вы сразу проставите на вкладке "НДС" галочку о включении НДС в Книгу покупок.
  Если ввозился по импорту не товар, а ОС, то ставить галочку не следует. В таком случае, вычет автоматически сформируется в конце квартала регламентной операцией "Формирование записей книги покупок", при наличии проведенного док-та "Принятие к учету ОС" в конфигурации.
• Цитата: В любом случае, проще и правильнее было бы ввести в док-те "ГТД по импорту" на вкладке "Разделы ГТД" новую сумму таможенной стоимости (в поле) и предоставить пр-ме рассчитать самостоятельно НДС и пошлину. Кроме того, суммы в данном разделе можно редактировать. Но если были изменения в сумме пошлины, то они тоже должны были включиться в себестоимость поставленных вам товаров (в нижней табличной части данной вкладки).При проведении док-та дополнительно  формируютсярегистры накопления по НДС, важные для дальнейшей правильной работы программы. А также сформируются обновленные проводки (с новыми значениями).А внесение в базу только проводок результата для заполнения Книги покупок и Декларации по НДС толка не даёт. 😠Важны регистры программы!P.S. Замечу, что при попытке сохранить в док-те "ГТД по импорту" внесенные изменения пр-ма может выдать служебное сообщение о том, что "не совпадают таможенная и фактурная стоимость по разделу 1". И предложит пересчитать фактурную стоимость. Но нужно отказаться. Подредактируйте суммы пошлины и НДС в табличной части. Документ проведётся. И изменения сохранятся. Зато вы получите нужные регистры НДС: НДС предъявленный и НДС покупки. Последний регистр формируется по данному документу, если вы сразу проставите на вкладке "НДС" галочку о включении НДС в Книгу покупок.Если ввозился по импорту не товар, а ОС, то ставить галочку не следует. В таком случае, вычет автоматически сформируется в конце квартала регламентной операцией "Формирование записей книги покупок", при наличии проведенного док-та "Принятие к учету ОС" в конфигурации.

  
  Спасибо большое. Пошлину конечно тоже пересчитали. Просто на тот момент нас беспокоил именно НДС, не попадающий в книгу покупок.
  Всё дело оказалось в том, что откорректировали только регистры бухгалтерии, а про НДС Покупки забыли. Проблема решена.